Historia | BIP Urzędu Miejskiego w Kcyni

Uchwała Nr XXXVII/298/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:

§ 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 78.336.622,98 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 75.402.442,56 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2.934.180,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.309.159,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 77.696.296,66 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 71.904.664,70 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 994.920,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.078.226,47 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.916.693,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.595.609,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.625.487,05 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 44.722,38 zł,
e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.791.631,96 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.791.631,96 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 142.858,63 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.309.159,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 5.

2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w KcyniJan Kurant

Opis załącznika w załączeniu. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/298/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano ze względu na: DOCHODY- WYDATKI Zadania własne:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.74.2021 z dnia 14.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotęz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 2) Do planu finansowego Gminy Kcynia na 2021 rok wprowadza się dochód w wysokości stanowiący wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Program realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Mycielewie przy zadeklarowanym wkładzie własnym w wysokości 2.800,00 zł, co stanowi 20% kosztów realizacji zadania. 3) Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15.10.2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” ustala się dotację dla Gminy Kcynia w łącznej wysokości na dofinansowanie wycieczek następujących szkół: a) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - 2 wycieczki, b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - 2 wycieczki, c) Szkoła Podstawowa w Kcyni - 1 wycieczka. Dofinansowanie zadania z dotacji celowej nie może przekroczyć 80% kosztów danej wycieczki. Wkład własny Gminy Kcynia na poziomie co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania stanowi 5.535,00 zł co oznacza, że całkowity koszt zadania wynosi 27.664,00 zł. Dla poszczególnych placówek oznacza to plan na poziomie: a) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie: I wycieczka: - środki własne - kwota 523,00 zł, - dotacja celowa - kwota 2.091,00 zł, - łączny koszt wycieczki - kwota 2.614,00 zł, II wycieczka: - środki własne - kwota 749,00 zł, - dotacja celowa - kwota 2.996,00 zł - łączny koszt wycieczki - kwota 3.745,00 zł, b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie: I wycieczka: - środki własne - kwota 989,00 zł, - dotacja celowa - kwota 3.947,00 zł, - łączny koszt wycieczki - kwota 4.936,00 zł II wycieczka: - środki własne - kwota 774,00 zł, - dotacja celowa - kwota 3.095,00 zł, - łączny koszt wycieczki - kwota 3.869,00 zł c) Szkoła Podstawowa w Kcyni: - środki własne - kwota 2.500,00 zł, - dotacja celowa - kwota 10.000,00 zł, - łączny koszt wycieczki - kwota 12.500,00 zł.

3.341,05 zł 11.200,00 zł 22.129,00 zł

Zadania zlecone:

1) Pismem znak: BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15.10.2021 r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przyznał Gminie Kcynia II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Dotację w wysokościklasyfikuje się w dz. 750, rozdz. 75056, § 2010. Środki z dotacji mogą być wykorzystane do 29 października 2021 r. na: - 5.900,00 zł - wydatki na nagrodzę dla Gminnego Komisarza Spisowego, - 8.000,00 zł - wydatki na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego. 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 678.178,65 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tm zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r. (kwota 13.563,57 zł)

13.900,00 zł 691.742,22 zł

3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotęw związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku.

2.521,00 zł

WYDATKI: Wydatki bieżące

1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej, których głównym celem jest:a) zabezpieczenie środków na organizację zajęć pozalekcyjnych w okresie od 11 października do 17 grudnia 2021 r. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 132.2021 z dnia 8 października 2021 roku. Dofinansowanie przyznano następującym placówkom: - Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - zadanie pn. „Uczniowie na rowery!” - kwota 2.500,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Kcyni - zadanie pn. „Widzialne i niewidzialne” - kwota 2.500,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - zadanie pn. „Szlakiem pałuckich legend” - kwota 2.500,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Palmierowie - zadanie pn. „Wokół teatru” - kwota 2.500,00 zł. b) zabezpieczenie środków na remont części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie (pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021-06/2021 z dnia 18.10.2021 r.) - kwota

6.000,00 zł.

2) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS 3131.822.2021 z dnia 26.10.2021 r. dokonano zmian w planie wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących w 2021 r.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Chwaliszewo, Dębogóra, Dobieszewo, Dobieszewko, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Grocholin, Iwno, Kazimierzewo, Laskownica, Miastowice, Malice, Nowa Wieś Notecka, Palmierowo, Paulina, Piotrowo, Słupowa, Smogulecka Wieś, Szczepice, Tupadły, Turzyn i Żurawia.

Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni:

Na podstawie uchwały Nr 1/2021 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Kcyni ustalono podział środków w wysokości 12.000,00 zł, które przeznaczono na:a) zakup kruszywa na część ul. Młyńskiej w Kcyni - kwota 5.000,00 zł, b) zakup i montaż koszy ulicznych - kwota 7.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie finansowym na 2021 r.:- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę - dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie, - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę - wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę - nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę i po przeprowadzonych zmianach wynosi

739.791,27 zł, 747.014,41 zł, 7.223,14 zł, 7.223,14 zł, 3.497.777,86 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Jan Kurant

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/298/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano ze względu na: DOCHODY- WYDATKI Zadania własne: